花開半夏 追問(wèn)

2018-09-11 16:16

是我打錯(cuò)字了 嗯是借現(xiàn)金 其他應(yīng)付款老板 這個(gè)1600屬于什么呢？是內(nèi)賬轉(zhuǎn)外賬1600 還是老板交來(lái)借款1600 還是其他的什么

張艷老師 解答

2018-09-11 16:30

那要看出納拿出來(lái)的這個(gè)1600是什么錢了？

花開半夏 追問(wèn)

2018-09-11 16:45

是現(xiàn)金 她內(nèi)賬外賬的錢混一起了

張艷老師 解答

2018-09-11 16:46

那這就不好弄了，賬務(wù)核算不清，會(huì)給企業(yè)帶來(lái)涉稅風(fēng)險(xiǎn)的。一定要和出納確認(rèn)好，這個(gè)1600是什么款項(xiàng)，才好做分錄的。

花開半夏 追問(wèn)

2018-09-11 17:17

如果這個(gè)1600是她手上以前結(jié)存的現(xiàn)金呢

張艷老師 解答

2018-09-11 17:22

那要看這個(gè)1600是否已經(jīng)計(jì)入外賬了？

花開半夏 追問(wèn)

2018-09-11 17:23

記入 和沒記入有什么區(qū)別

張艷老師 解答

2018-09-11 17:25

要是計(jì)入了就不能再記了，會(huì)重復(fù)記錄的。 
如果之前沒計(jì)入的話，就要根據(jù)當(dāng)初的業(yè)務(wù)背景，重新登記入賬。 
現(xiàn)在我感覺您公司內(nèi)外賬核算混亂，連基本的庫(kù)存現(xiàn)金都不一定核算清楚，這樣會(huì)給公司帶來(lái)涉稅風(fēng)險(xiǎn)的。

花開半夏 追問(wèn)

2018-09-11 17:26

記入咋做賬不記入咋做

張艷老師 解答

2018-09-11 17:28

已經(jīng)計(jì)入外賬了，就不用再記賬了。 
如果沒有計(jì)入外賬的話，是要找到當(dāng)初這筆1600是怎么形成的，然后再根據(jù)具體業(yè)務(wù)登記入賬。您沒有介紹當(dāng)時(shí)的業(yè)務(wù)，老師無(wú)法幫您做分錄的