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送心意

張蓉老師

職稱中級

2018-09-13 09:47

您好,小規(guī)模的進項是不可以抵扣的,所以不需要用到進項稅額這個明細科目,但需要計提增值稅,種養(yǎng)公司有些項目是免增值稅的,如果是免增值稅的業(yè)務,借:應收賬款/現(xiàn)金/銀行存款   貸:主營業(yè)務收入    貸:應交稅費-應交增值稅    結(jié)轉(zhuǎn)免征的增值稅到營業(yè)外收入  借:應交稅費-應交增值稅  貸:營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
把借 銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額 ,之后掛著就可以
2019-11-13 14:32:07
您好,小規(guī)模的進項是不可以抵扣的,所以不需要用到進項稅額這個明細科目,但需要計提增值稅,種養(yǎng)公司有些項目是免增值稅的,如果是免增值稅的業(yè)務,借:應收賬款/現(xiàn)金/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)免征的增值稅到營業(yè)外收入 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2018-09-13 09:47:50
您好 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 勞務分包可以扣除的稅當進項用
2020-09-11 09:44:27
你好,別人給你們開的借,主營業(yè)務成本貸,銀行存款,你給別人開的借,銀行存款貸,主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅。
2021-11-16 09:41:13
你好,可以的做固定資產(chǎn)核算,計提折舊的需要
2020-01-20 14:40:04
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