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立紅老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-30 21:58

你好，減免增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸：營(yíng)業(yè)外收入

A子墨云兮 追問(wèn)

2020-03-30 22:00

那請(qǐng)問(wèn)這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入在匯算清繳時(shí)需要計(jì)入年收入總額里面嗎？

立紅老師 解答

2020-03-30 22:03

你好，企業(yè)直接減免的增值稅和即征即退、先征后退、先征后返的各種稅收，除屬于國(guó)家投資和資金使用后要求歸還本金的以外，均應(yīng)計(jì)入企業(yè)當(dāng)年收入總額計(jì)算繳納企業(yè)所得額。

A子墨云兮 追問(wèn)

2020-03-30 22:07

那老師這種是可以計(jì)入收入了？個(gè)人所得稅匯算清繳也這樣嗎？

A子墨云兮 追問(wèn)

2020-03-30 22:09

還有上面第一個(gè)分錄應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅后面需不需要加三級(jí)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額呢？

立紅老師 解答

2020-03-30 22:20

你好，如果是個(gè)體戶(hù)也是需要計(jì)入個(gè)稅的，銷(xiāo)項(xiàng)稅額是一般納稅人用的，小規(guī)模不用的

A子墨云兮 追問(wèn)

2020-03-30 22:25

哦好的，那就是平時(shí)收入時(shí)也用到二級(jí)科目就可以了對(duì)吧～

立紅老師 解答

2020-03-31 09:02

你好，是的，是這樣的。

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你好，減免增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2020-03-30 21:58:24
您好 借：應(yīng)收賬款等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2019-05-28 22:00:41
你好，小規(guī)模是借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
2024-03-20 15:39:11
借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅， 如果需要交稅，申報(bào)增值稅之后， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款， 如果不需要交季度末的那個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入，他們有三級(jí)科目不需要設(shè)置。
2021-02-22 12:01:00
同學(xué)你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免
2020-07-13 15:52:38
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