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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-09-11 09:44

您好
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費-應交增值稅
勞務分包可以扣除的稅當進項用

清爽的柜子 追問

2020-09-11 09:47

勞務  借 工程施工-直接人工 應交增值稅 還是應交增值稅 進項稅?

bamboo老師 解答

2020-09-11 09:49

您這個是收到發(fā)票的分錄啊 不是取得收入

清爽的柜子 追問

2020-09-11 10:01

是收到發(fā)票啊  我說勞務公司的進項票的 分錄 不計入人工嗎  然后稅是直接寫增值進項 還是寫增值借方  貸銀行存款 ,還是寫別的什么

bamboo老師 解答

2020-09-11 10:03

老師建筑業(yè)小規(guī)模超了30萬季度 的收入怎么做分錄   您這是說的收入啊
如果小規(guī)模納稅人收到發(fā)票 
借:工程施工
貸:銀行存款等
不體現(xiàn)進項稅額

清爽的柜子 追問

2020-09-11 10:06

不體現(xiàn) 那我的差怎么出來?就是我有6000的稅  然后 有個500的 勞務稅 我預繳了5500的增值稅

bamboo老師 解答

2020-09-11 10:09

您的意思是不是有勞務分包?

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相關問題討論
把借 銷項稅額 轉出未交增值稅 貸進項稅額 ,之后掛著就可以
2019-11-13 14:32:07
您好,小規(guī)模的進項是不可以抵扣的,所以不需要用到進項稅額這個明細科目,但需要計提增值稅,種養(yǎng)公司有些項目是免增值稅的,如果是免增值稅的業(yè)務,借:應收賬款/現(xiàn)金/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 結轉免征的增值稅到營業(yè)外收入 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2018-09-13 09:47:50
您好 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 勞務分包可以扣除的稅當進項用
2020-09-11 09:44:27
你好,別人給你們開的借,主營業(yè)務成本貸,銀行存款,你給別人開的借,銀行存款貸,主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅。
2021-11-16 09:41:13
你好,可以的做固定資產(chǎn)核算,計提折舊的需要
2020-01-20 14:40:04
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