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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-09-11 09:44

您好
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
勞務(wù)分包可以扣除的稅當(dāng)進(jìn)項(xiàng)用

清爽的柜子 追問(wèn)

2020-09-11 09:47

勞務(wù)  借 工程施工-直接人工 應(yīng)交增值稅 還是應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅?

bamboo老師 解答

2020-09-11 09:49

您這個(gè)是收到發(fā)票的分錄啊 不是取得收入

清爽的柜子 追問(wèn)

2020-09-11 10:01

是收到發(fā)票啊  我說(shuō)勞務(wù)公司的進(jìn)項(xiàng)票的 分錄 不計(jì)入人工嗎  然后稅是直接寫(xiě)增值進(jìn)項(xiàng) 還是寫(xiě)增值借方  貸銀行存款 ,還是寫(xiě)別的什么

bamboo老師 解答

2020-09-11 10:03

老師建筑業(yè)小規(guī)模超了30萬(wàn)季度 的收入怎么做分錄   您這是說(shuō)的收入啊
如果小規(guī)模納稅人收到發(fā)票 
借:工程施工
貸:銀行存款等
不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額

清爽的柜子 追問(wèn)

2020-09-11 10:06

不體現(xiàn) 那我的差怎么出來(lái)?就是我有6000的稅  然后 有個(gè)500的 勞務(wù)稅 我預(yù)繳了5500的增值稅

bamboo老師 解答

2020-09-11 10:09

您的意思是不是有勞務(wù)分包?

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把借 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 ,之后掛著就可以
2019-11-13 14:32:07
您好,小規(guī)模的進(jìn)項(xiàng)是不可以抵扣的,所以不需要用到進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)明細(xì)科目,但需要計(jì)提增值稅,種養(yǎng)公司有些項(xiàng)目是免增值稅的,如果是免增值稅的業(yè)務(wù),借:應(yīng)收賬款/現(xiàn)金/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)免征的增值稅到營(yíng)業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2018-09-13 09:47:50
您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 勞務(wù)分包可以扣除的稅當(dāng)進(jìn)項(xiàng)用
2020-09-11 09:44:27
你好,別人給你們開(kāi)的借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸,銀行存款,你給別人開(kāi)的借,銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2021-11-16 09:41:13
你好,轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2018-12-12 15:21:58
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