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老師建筑業(yè)小規(guī)模超了30萬季度 的收入怎么做分錄 稅當(dāng)銷項用嗎 勞務(wù)分包可以扣除的稅當(dāng)進項用嗎
清爽的柜子
于2020-09-11 09:43 發(fā)布 ??1022次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-09-11 09:44
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一般轉(zhuǎn)小規(guī)模后，銷項貸方13550.55，進項借方80761.01，請問要怎么做分錄處理/
答： 把借 銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額 ，之后掛著就可以
小規(guī)模的，是種養(yǎng)公司，進項和銷項那里，怎么做分錄？
答： 您好，小規(guī)模的進項是不可以抵扣的，所以不需要用到進項稅額這個明細科目，但需要計提增值稅，種養(yǎng)公司有些項目是免增值稅的，如果是免增值稅的業(yè)務(wù)，借：應(yīng)收賬款/現(xiàn)金/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)免征的增值稅到營業(yè)外收入 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，我想問一下，我們是小規(guī)模貨運代理有限公司。我們開出去的專票和別人開進來的專票該怎么做分錄？需要體現(xiàn)進項銷項嗎？
答： 你好，別人給你們開的借，主營業(yè)務(wù)成本貸，銀行存款，你給別人開的借，銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
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