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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-13 17:09

1，可以認(rèn)證抵扣，要是你們不打算退稅處理，可以視同內(nèi)銷征稅，2，你們也可以去申請(qǐng)免稅，那對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以。

熱心網(wǎng)友 追問(wèn)

2018-09-13 17:45

如果按照方法2處理，申請(qǐng)免稅后做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出，那我采購(gòu)的這部分外銷品在賬務(wù)上沒(méi)有對(duì)應(yīng)的銷售該怎樣處理呢？也就是說(shuō)光有采，沒(méi)有銷？該咋辦呢老師

maize老師 解答

2018-09-13 17:50

沒(méi)有銷售就不處理，你發(fā)票認(rèn)證嗎，那先做認(rèn)證抵扣等有銷售時(shí)候再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。

熱心網(wǎng)友 追問(wèn)

2018-09-13 18:10

貨物在本月已經(jīng)出口銷售了，采購(gòu)的發(fā)票已經(jīng)在前幾個(gè)月認(rèn)證了（當(dāng)時(shí)認(rèn)證時(shí)候不知道是用來(lái)退稅的），然后這個(gè)月發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該認(rèn)證抵扣而且采購(gòu)發(fā)票與我的關(guān)單有不同很可能退不了稅，基于這種情況所以問(wèn)問(wèn)老師我這種實(shí)際已經(jīng)出口銷售了的，但是卻視同國(guó)內(nèi)貿(mào)易認(rèn)證抵扣了的，應(yīng)該怎么處理比較好？

maize老師 解答

2018-09-13 18:11

不能抵扣附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以

熱心網(wǎng)友 追問(wèn)

2018-09-13 18:15

那我這部分稅錢做賬時(shí)要入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里去嗎？

maize老師 解答

2018-09-13 18:17

你購(gòu)進(jìn)對(duì)應(yīng)那個(gè)商品做啥科目這個(gè)就轉(zhuǎn)出做啥

熱心網(wǎng)友 追問(wèn)

2018-09-13 18:20

噢謝謝

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1，可以認(rèn)證抵扣，要是你們不打算退稅處理，可以視同內(nèi)銷征稅，2，你們也可以去申請(qǐng)免稅，那對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以。
2018-09-13 17:09:27
你好！ 對(duì)的！
2018-11-11 15:41:55
抵扣進(jìn)項(xiàng)的出口發(fā)票，就是可以退稅的。因?yàn)橛辛舻侄愵~才會(huì)有退稅。如果沒(méi)有期末留抵，就退不了稅 視同內(nèi)銷，就是出口的金額不免增值稅，需要正常的計(jì)銷項(xiàng)稅額
2017-09-23 15:04:34
你好，找主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，可以更改狀態(tài)?。ㄎ乙灿龅揭淮蔚模?/div>
2018-03-22 19:02:52
是的，你的理解是對(duì)的。
2022-06-16 11:10:32
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