我是購貨方，銷貨方開錯了發(fā)票，我已認證抵扣了，次月我開具了紅字信息表，銷貨方給我開具了銷項負數(shù)發(fā)票，同時也補上了正數(shù)發(fā)票，我怎么做分錄呢

答： 您好，收到銷項負數(shù)發(fā)票時，借；庫存商品，負數(shù)，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項，負數(shù) ，貸；應(yīng)付賬款，負數(shù)。收到正數(shù)發(fā)票時，借；庫存商品，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項，貸；應(yīng)付賬款。

收到銷項負數(shù)發(fā)票怎么做分錄呢

答： 沖之前的藍字發(fā)票分錄 原分錄不變 數(shù)字紅字

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

10月開錯了一個發(fā)票，客戶要求我們11月紅沖掉，重新開正確的發(fā)票過來，請問11月我開了這個銷項負數(shù)發(fā)票我改怎么做分錄

答： 原來分錄 不變，金額負數(shù)