
我是購貨方,銷貨方開錯了發(fā)票,我已認證抵扣了,次月我開具了紅字信息表,銷貨方給我開具了銷項負數(shù)發(fā)票,同時也補上了正數(shù)發(fā)票,我怎么做分錄呢
答: 您好,收到銷項負數(shù)發(fā)票時,借;庫存商品,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-進項,負數(shù) ,貸;應付賬款,負數(shù)。收到正數(shù)發(fā)票時,借;庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項,貸;應付賬款。
收到銷項負數(shù)發(fā)票怎么做分錄呢
答: 沖之前的藍字發(fā)票分錄 原分錄不變 數(shù)字紅字
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
10月開錯了一個發(fā)票,客戶要求我們11月紅沖掉,重新開正確的發(fā)票過來,請問11月我開了這個銷項負數(shù)發(fā)票我改怎么做分錄
答: 原來分錄 不變,金額負數(shù)

