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徐璐老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-14 15:20

你的進(jìn)項(xiàng)怎么是貸方余額？如果是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出增加，應(yīng)該是借相關(guān)費(fèi)用  貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀

燕 追問

2018-09-14 15:26

這個(gè)數(shù)是多抵扣的數(shù)，后面就轉(zhuǎn)出來了，但不需要交稅呢

徐璐老師 解答

2018-09-14 15:29

增值稅科目不可能會(huì)平的，有余額就會(huì)一直在賬上，不用處理。

燕 追問

2018-09-14 15:31

不用處理么，因?yàn)檫@兩個(gè)相抵剛好也是0

徐璐老師 解答

2018-09-14 15:31

不用處理的，因?yàn)樵鲋刀惪颇勘旧砭褪菚?huì)有余額的，要看合計(jì)金額。

燕 追問

2018-09-14 15:34

因?yàn)橛欣蠋熣f要轉(zhuǎn)平，所以糾結(jié)呀

徐璐老師 解答

2018-09-17 13:42

我沒有說增值稅科目的明細(xì)都要轉(zhuǎn)平呀，這個(gè)是會(huì)有余額的。

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水產(chǎn)品送禮時(shí)，是做 銷項(xiàng)稅額
2025-04-25 15:04:30
你好，是應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸方，結(jié)果計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸方，是這個(gè)意思嗎？
2021-05-15 09:38:18
稅負(fù)=實(shí)際交稅金額/ 銷售收入 本年交稅= 939414.72-891483.16-128724.1 =-80792.54 你交稅為0， 稅負(fù)為 0
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你好，做留抵就可以，留著以后抵扣
2018-09-25 14:11:06
5月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)，就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出記賬 借 費(fèi)用或成本 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出） 7月收到負(fù)數(shù)發(fā)票，不用記賬了
2021-10-11 17:24:41
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