小跟班じ 追問

2018-09-16 07:40

那如果普票開了，季度沒有超過9萬，計提的稅，我還怎么做平呢

馬老師 解答

2018-09-16 07:40

減免的稅借應(yīng)交稅費增值稅貸營業(yè)外收入

小跟班じ 追問

2018-09-16 07:41

那我計提到營業(yè)外收入，后面我又怎么做平這個呀

小跟班じ 追問

2018-09-16 07:41

還是留著掛呀？

馬老師 解答

2018-09-16 07:43

銷售時是貸應(yīng)交稅費增值稅。你減免是借應(yīng)交稅費增值稅。這樣就平了啊！

小跟班じ 追問

2018-09-16 08:00

營業(yè)外收入有掛著稅的那個金額呀

馬老師 解答

2018-09-16 08:03

月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就平了！

小跟班じ 追問

2018-09-16 10:01

那如果有代開的專票，季度不超過9萬，已經(jīng)付的稅可以扣回來嗎

馬老師 解答

2018-09-16 10:04

不可以，前面說了，專票不享受優(yōu)惠！

小跟班じ 追問

2018-09-16 10:12

好的，謝謝老師

馬老師 解答

2018-09-16 10:14

不客氣的，如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝！