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去年十二月計提的企業(yè)所得稅比今年匯算清繳的多了兩萬，匯算清繳的時候忘記調(diào)整了現(xiàn)在該怎么辦
從前慢
于2018-09-17 12:05 發(fā)布 ??1225次瀏覽
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小小劉老師
職稱： CMA,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
2018-09-17 12:26
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答： 您好，通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整到未分配利潤
上年10月的稅金及附加忘記計提了，但城建稅已經(jīng)交了，在今年匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)了，有800多點，怎么辦？去年會計報表要調(diào)整嗎？匯算清繳的時候這筆數(shù)字要怎么辦
答： 您可以進行納稅申報表的調(diào)整，將去年的稅金及附加交的金額轉(zhuǎn)入今年的納稅申報表，在匯算清繳時可以減免稅款。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
年度匯算清繳時繳納的所得稅和全年計提的所得稅費用不一致，少計提100多萬要怎么辦，現(xiàn)在匯算清繳也報了，年報也報了，2021年要怎么調(diào)整，調(diào)整完整分錄怎么做？
答： 同學你好 補計提就可以的
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16年計提的企業(yè)所得稅有幾萬是今年匯算清繳時候才繳納，那今年匯算清繳計提的那部分企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做分錄
去年賬上暫估的成本發(fā)票 票沒有開回來 今年匯算清繳的時候忘記調(diào)增了 今年底收到發(fā)票了，可以沖減暫估嗎？需要調(diào)整匯算清繳所得稅額嗎？
老師您好，想問一下去年的費用記多了，今年怎么做賬務(wù)調(diào)整，在企業(yè)所得稅年度匯算清繳時該怎么體現(xiàn)呢？
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