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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-17 16:34

你好!影響成本需要調(diào)整所得稅

漫步 追問(wèn)

2018-09-17 16:41

假如我進(jìn)了成本9萬(wàn),就應(yīng)該調(diào)整9萬(wàn)上9萬(wàn)?25%補(bǔ)交所得稅,是吧

漫步 追問(wèn)

2018-09-17 16:42

請(qǐng)問(wèn):補(bǔ)交所得稅的賬務(wù)處理

QQ老師 解答

2018-09-17 16:43

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅 
 
貸:以前年度損益調(diào)整 
 
2、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 
 
借:以前年度損益調(diào)整 
 
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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是的 這個(gè)需要去大廳進(jìn)行申報(bào)
2019-09-05 15:43:07
你好!影響成本需要調(diào)整所得稅
2018-09-17 16:34:49
虛開(kāi)了的進(jìn)項(xiàng)稅額,如果有留抵,可留抵,不足部分再補(bǔ)繳;補(bǔ)繳企業(yè)所得稅以虛開(kāi)的發(fā)票的金額做收入,如果有虧損先彌補(bǔ)虧損,沒(méi)虧損按照使用稅率計(jì)算所得說(shuō)。
2021-09-11 23:04:47
答:將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出即可。 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:原材料 貸:應(yīng)交稅金-------應(yīng)交所得稅 交納所得稅: 借:應(yīng)交稅金-------應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款或者現(xiàn)金
2021-05-27 23:08:41
虛開(kāi)發(fā)票補(bǔ)繳企業(yè)所得稅分錄的處理方法如下: 1、首先,確定補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的金額,并準(zhǔn)備好補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的發(fā)票。 2、在總賬憑證中根據(jù)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的金額,做出以下憑證分錄: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅——借:xx元 應(yīng)付賬款——來(lái)自虛開(kāi)發(fā)票——貸:xx元 3、在記賬憑證中,根據(jù)虛開(kāi)發(fā)票的金額,做出以下憑證分錄: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅——借:xx元 應(yīng)付賬款——虛開(kāi)發(fā)票——貸:xx元 4、根據(jù)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的金額,在財(cái)務(wù)報(bào)表中,把補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的金額,統(tǒng)計(jì)到“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目中。 5、完成上述步驟后,即可完成虛開(kāi)發(fā)票補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的分錄處理。
2023-02-20 14:44:37
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