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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-09-17 16:34

你好！影響成本需要調(diào)整所得稅

漫步 追問

2018-09-17 16:41

假如我進了成本9萬，就應該調(diào)整9萬上9萬?25%補交所得稅，是吧

漫步 追問

2018-09-17 16:42

請問:補交所得稅的賬務處理

QQ老師 解答

2018-09-17 16:43

借：應交稅金-應交企業(yè)所得稅 
 
貸：以前年度損益調(diào)整 
 
2、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 
 
借：以前年度損益調(diào)整 
 
貸：利潤分配-未分配利潤

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相關(guān)問題討論
是的 這個需要去大廳進行申報
2019-09-05 15:43:07
你好！影響成本需要調(diào)整所得稅
2018-09-17 16:34:49
虛開了的進項稅額，如果有留抵，可留抵，不足部分再補繳；補繳企業(yè)所得稅以虛開的發(fā)票的金額做收入，如果有虧損先彌補虧損，沒虧損按照使用稅率計算所得說。
2021-09-11 23:04:47
答：將進項稅額轉(zhuǎn)出即可。 轉(zhuǎn)出進項稅額： 借：原材料 貸：應交稅金-------應交所得稅 交納所得稅： 借：應交稅金-------應交所得稅 貸：銀行存款或者現(xiàn)金
2021-05-27 23:08:41
虛開發(fā)票補繳企業(yè)所得稅分錄的處理方法如下： 1、首先，確定補繳企業(yè)所得稅的金額，并準備好補繳企業(yè)所得稅的發(fā)票。 2、在總賬憑證中根據(jù)補繳企業(yè)所得稅的金額，做出以下憑證分錄： 應交稅費-應交企業(yè)所得稅——借：xx元 應付賬款——來自虛開發(fā)票——貸：xx元 3、在記賬憑證中，根據(jù)虛開發(fā)票的金額，做出以下憑證分錄： 應交稅費——應交企業(yè)所得稅——借：xx元 應付賬款——虛開發(fā)票——貸：xx元 4、根據(jù)補繳企業(yè)所得稅的金額，在財務報表中，把補繳企業(yè)所得稅的金額，統(tǒng)計到“應交稅費”項目中。 5、完成上述步驟后，即可完成虛開發(fā)票補繳企業(yè)所得稅的分錄處理。
2023-02-20 14:44:37
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