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老江老師

職稱(chēng)： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-18 18:18

你好，建賬前，科目余額表平不平？

小妮子 追問(wèn)

2018-09-18 21:53

建賬前都是零啊，我就做現(xiàn)金，銀行存款，應(yīng)收賬款，應(yīng)交稅金，短期借款，把不平的那部分做到未分配利潤(rùn)里面對(duì)不？

老江老師 解答

2018-09-19 06:10

不是新公司？前面有經(jīng)營(yíng)？有報(bào)表嗎

小妮子 追問(wèn)

2018-09-19 09:48

有經(jīng)營(yíng)，小規(guī)模沒(méi)建賬

老江老師 解答

2018-09-19 09:48

那就用利潤(rùn)找平吧，但，如果是虧損，這個(gè)不能彌補(bǔ)。

小妮子 追問(wèn)

2018-09-19 12:27

剩下不平的就入未分配利潤(rùn)可以嗎

老江老師 解答

2018-09-19 12:29

當(dāng)然，如果能找平最好，實(shí)在不平，只能先入未分配利潤(rùn)了！

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，建賬前，科目余額表平不平？
2018-09-18 18:18:24
是不是3月賬務(wù)處理有問(wèn)題
2019-10-16 12:55:49
您好，這個(gè)不是這樣做的。您去年年末平了，今年的期初自然就是平的。
2017-02-20 16:17:11
同學(xué)你好 這個(gè)就是借貸方相減的
2021-04-21 14:46:44
你好，辦好新公司后就可以建賬了。報(bào)稅是從下月申報(bào)期開(kāi)始報(bào)上月的。新建賬是沒(méi)有期初余額的，直接按照業(yè)務(wù)做分錄。
2019-01-22 09:56:48
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