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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-09-20 11:27

你好 
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應交稅費-企業(yè)所得稅2200 
借；應交稅費-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款2200 
借；利潤分配——未分配利潤  貸；以前年度損益調(diào)整2200

Luck Fairy 追問

2018-09-20 11:29

老師，這個借未分配利潤這樣在借方，那加進去未分配利潤還少了？

Luck Fairy 追問

2018-09-20 11:30

還有這個未分配利潤不要考慮另外的那個75%嗎

鄒老師 解答

2018-09-20 11:45

你好，是的，補交了企業(yè)所得稅，未分配利潤就少的 
你是指未分配利潤對盈余公積的影響？

Luck Fairy 追問

2018-09-20 11:47

按道理我的未分配利潤要多啊才要補交，現(xiàn)在反倒少了，比如我之前是未分配利潤30萬，但是補交了2200，那我的未分配利潤只有29萬了

鄒老師 解答

2018-09-20 11:58

你好，因為匯算清繳補交了企業(yè)所得稅，會導致你賬面未分配利潤與沒有補交之前減少的

Luck Fairy 追問

2018-09-20 14:39

那我這樣做是不是錯了？

鄒老師 解答

2018-09-20 14:42

你好，沒有錯的，補交了稅款，未分配利潤本來就會減少的

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你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅2200 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款2200 借；利潤分配——未分配利潤 貸；以前年度損益調(diào)整2200
2018-09-20 11:27:54
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅2200 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款2200
2018-09-11 10:01:53
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 你好，調(diào)整納稅當月的未分配利潤 的期末余額
2017-07-07 16:31:11
其中26項減免所得稅額是系統(tǒng)自動跳出來的數(shù)字
2018-04-08 13:38:27
您好 業(yè)務招待費匯算清繳調(diào)整后不用做賬務處理
2019-04-21 08:45:53
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