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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-09-24 17:09

你好,嚴(yán)格地講,我們要區(qū)分:這個暫估材料做的產(chǎn)品,完工沒有?這個產(chǎn)品全部銷售掉沒有? 
實務(wù)中,大多數(shù)據(jù)情況是直接: 
借 原材料  負(fù)數(shù) 
  貸 主營業(yè)務(wù)成本  負(fù)數(shù)

劉麗 追問

2018-09-24 18:02

其實是營改增之前,應(yīng)收款方要求開了材料營業(yè)稅發(fā)票,后來沒東西做成本,一直掛著,因各種原因拖到現(xiàn)在,現(xiàn)在想自查把這一塊解決。

老江老師 解答

2018-09-25 05:14

可以直接沖減營業(yè)成本!

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你好,嚴(yán)格地講,我們要區(qū)分:這個暫估材料做的產(chǎn)品,完工沒有?這個產(chǎn)品全部銷售掉沒有? 實務(wù)中,大多數(shù)據(jù)情況是直接: 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
2018-09-24 17:09:02
不能一直暫估,你匯算清繳前還沒有發(fā)票就不可以稅前扣除 做匯算的時候要納稅調(diào)增。賬務(wù)不在處理
2019-01-08 10:55:35
你好,暫估實際能拿到嗎
2022-01-15 20:12:42
您好,最好還是沖銷了重新做
2021-10-06 23:26:18
同學(xué)你好 反向沖銷就可以了的
2022-01-15 20:09:48
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