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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-09-25 16:44

是的，表明尚未支付的工資

古風之悅 追問

2018-09-25 16:50

老師，我們主管會計說應付職工薪酬期末一般沒有余額，期末未支付的工資要結轉(zhuǎn)到其他應付款科目即借：應付職工薪酬 貸：其他應付款；老師，期末未支付的工資不結轉(zhuǎn)到其他應付款，放在應付職工薪酬貸方行不行

辜老師 解答

2018-09-25 16:52

都是不結轉(zhuǎn)的，就放在應付職工薪酬貸方

古風之悅 追問

2018-09-25 16:59

計提當月工資  借：管理費用   貸：應該職工薪酬   如果當月未發(fā)放就有應付職工薪酬貸方余額；次月發(fā)放時 借：應付職工薪酬   貸：銀行存款

辜老師 解答

2018-09-25 17:00

是的，就是這樣形成的

古風之悅 追問

2018-09-25 17:05

老師，當月未支付的工資再做分錄  借：應付職工薪酬  貸：其他應付款   是不是不對的

辜老師 解答

2018-09-25 17:05

未支付的不用在做處理了，就是應付職工薪酬的余額

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相關問題討論
你好 是不是你們還有沒有發(fā)放的工資或者支付的應付職工薪酬 導致有余額
2019-07-17 10:48:57
說明有計提的工資未發(fā)放
2019-05-30 08:54:16
這是不對的，這個借方是表示是支付了，貸方才是計提沒有發(fā)
2020-04-02 12:55:27
你好? 沒有發(fā)放的話? 要在次年匯算清繳之前做 支付 ； 避免匯算調(diào)增 影響企業(yè)所得稅的繳納? ?
2021-11-30 12:48:49
你好，一般是會有余額的 比如計提了，但是當月沒有支付，就會有期末余額，表示應付未付的金額
2018-03-06 15:46:27
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