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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-27 15:54

你好,需要的  
借;應(yīng)收賬款 等科目     貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

影子 追問(wèn)

2018-09-27 16:03

但是我們是季度不超過(guò)9萬(wàn)元免稅的

鄒老師 解答

2018-09-27 16:04

你好,免征了就做這個(gè)分錄 
借;應(yīng)收賬款 等科目     貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    貸;營(yíng)業(yè)外收入

影子 追問(wèn)

2018-09-27 16:06

老師,再請(qǐng)問(wèn)一下問(wèn)題,就是其他收入-工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按工資總額的百分之二計(jì)提的嗎

鄒老師 解答

2018-09-27 16:07

你好,是的,是按工資薪金2%計(jì)提

影子 追問(wèn)

2018-09-27 16:08

可是老師我們好多家小公司都沒(méi)有成立什么工會(huì)經(jīng)費(fèi)

鄒老師 解答

2018-09-27 16:09

你好,沒(méi)有成立工會(huì),就按工資薪金2%計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)并交納的

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你好,需要的 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-09-27 15:54:56
你好,這個(gè)是需要寫應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2021-12-23 10:30:39
你好,需要,借:應(yīng)收賬款 /銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
2019-01-04 11:02:12
你好,直接借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
2021-02-07 09:44:24
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過(guò)10萬(wàn)元或季度不超過(guò)30萬(wàn),不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過(guò)3萬(wàn)或季度不超過(guò)9萬(wàn)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤(rùn) 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無(wú)余額。
2019-04-03 09:54:01
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