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送心意

羅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-09-28 16:54

開(kāi)具紅字通知單，重新取得發(fā)票；、 
原來(lái)已進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不能為負(fù)數(shù)，只有等你重新取得藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證抵扣，同事進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（一正一負(fù)，轉(zhuǎn)出為0）

第一縷陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-09-28 16:57

老師  可否說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)？是讓供應(yīng)商開(kāi)具紅字通知單嗎？

羅老師 解答

2018-09-28 17:01

1.紅字通知單：因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣，你們開(kāi)具紅字通知單給供方，同時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 
2.紅字發(fā)票：供方根據(jù)你們的紅字通知單開(kāi)具紅字發(fā)票。 
3.藍(lán)字發(fā)票：供方重新給你們開(kāi)具正確的籃子發(fā)票，認(rèn)證抵扣，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，同時(shí)轉(zhuǎn)出原來(lái)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額

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先申報(bào)增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到，需要自己填寫(xiě)
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借 ：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-出口退稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)了轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-進(jìn)項(xiàng)稅額。
2024-01-12 19:35:23
你都出口退稅了進(jìn)項(xiàng)還要抵扣銷項(xiàng)，你要讓國(guó)家倒找給你錢嗎
2018-12-07 14:57:30
你都出口退稅了進(jìn)項(xiàng)還要抵扣銷項(xiàng)，你要讓國(guó)家倒找給你錢嗎
2018-12-07 14:54:49
你都出口退稅了進(jìn)項(xiàng)還要抵扣銷項(xiàng)，你要讓國(guó)家倒找給你錢嗎
2018-12-07 14:57:33
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