如果8月份已經開增值稅發(fā)票給客戶，做的是現(xiàn)金收入的賬，9月份收到的是客戶的支票，怎么處理？

答： 你好，你可以做這個調整分錄 借；銀行存款 貸；庫存現(xiàn)金

怎么補開發(fā)票呢（例如3月份已經做了未開票處理 4月份客戶要求補開3月份的收入）

答： 你好 就按三月份的稅率來開就可以了 4月份把無票收入的分錄沖掉 然后按所開的發(fā)票來做分錄就可以

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

8月份開給客戶的增值稅專票，12月2日客戶說納稅人實別號錯了，但是8月的已進行納稅申報，怎么處理？

答： 你好 已認證 的發(fā)票采購方填寫紅字信息表，銷售方開紅字發(fā)票。