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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2018-09-29 15:44

你好!是的。你開了發(fā)票要確認(rèn)收入交所得稅。

淇ki?ko淇 追問

2018-09-29 15:48

按計(jì)量來結(jié)算的,現(xiàn)在無法確認(rèn)收入,就直接把開票金額確認(rèn)為收入嗎?那么收到這筆款入工程結(jié)算科目?

宋生老師 解答

2018-09-29 15:59

您好!是的。你先開發(fā)票的,就要再開票的時候確認(rèn)收入。

淇ki?ko淇 追問

2018-09-29 16:01

那么怎么做這個會計(jì)分錄呢?借:銀行存款 
                                                  貸:工程結(jié)算 
是這樣的嗎?是每個月都要確認(rèn)嗎?還是只有開票出去的月份需要確認(rèn)?成本的話是按實(shí)際發(fā)生的成本去結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

宋生老師 解答

2018-09-29 16:07

您好!你只需要開票出去的這個月確認(rèn)就好了。已經(jīng)都開過了。 
你成本不夠的,可以暫估。

淇ki?ko淇 追問

2018-09-29 16:19

10月季報(bào),可以在9月確認(rèn)收入和成本嗎?

宋生老師 解答

2018-09-29 16:22

你好!可以的。正常也就是這樣。

淇ki?ko淇 追問

2018-09-29 16:23

確認(rèn)成本的話,也是把之前幾個月累計(jì)數(shù)一起確認(rèn)了是嗎?

宋生老師 解答

2018-09-29 16:24

你好!正常應(yīng)該是每個月都確認(rèn)。 
然后季度申報(bào)的時候按累計(jì)數(shù)加起來申報(bào)。

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相關(guān)問題討論
你好!是的。你開了發(fā)票要確認(rèn)收入交所得稅。
2018-09-29 15:44:55
你好 預(yù)收工程款 不需要繳納企業(yè)所得稅 按完工百分比確認(rèn)的收入需要繳納企業(yè)所得稅
2019-06-06 10:09:48
單位名稱是公司是企業(yè)所得稅,個體戶和合伙企業(yè)是個人所得稅
2019-03-01 08:10:53
您好,取得了勞務(wù)分包票,可以稅前扣除
2020-07-16 11:19:23
你好,企業(yè)在繳納所得稅后,按照章程規(guī)定分紅部分,需要繳納個人所得稅。
2018-10-27 22:23:43
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