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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-09-30 11:00

你好，如果有企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額，就需要計(jì)提
沒有就不需要計(jì)提的

輝 追問

2018-09-30 11:05

那是不是先按照利潤總額計(jì)提，年底在清算

鄒老師 解答

2018-09-30 11:07

你好，是的
應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額
季度這樣計(jì)算，匯算清繳根據(jù)應(yīng)納稅所得額計(jì)算，多退少補(bǔ)

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相關(guān)問題討論
您好 本季度所得稅為0 可以不計(jì)提所得稅
2019-01-12 11:18:38
你做完所有憑證在結(jié)轉(zhuǎn)損益前看你的科目余額表，用你的收益類科目貸方為余額減去你損益類科目借方余額的差計(jì)提核算所得稅
2018-09-30 19:15:05
那這個計(jì)提這個，企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，計(jì)提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-07-01 10:33:37
你好！一般是季度預(yù)提
2018-03-21 10:46:01
如果是查賬征稅的，年累計(jì)的利潤總額減去彌補(bǔ)虧損的金額，這個余額乘以稅率減之前季度預(yù)繳。 利潤100萬以內(nèi)的小型微利企業(yè)，2.5% 利潤，100萬到300萬之間的稅率5%。
2022-03-29 18:40:16
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