啦啦無敵 追問

2020-04-16 05:47

有一部分利息收入

馬老師 解答

2020-04-16 05:48

看的是利潤，不是收入?。。?/p>

啦啦無敵 追問

2020-04-16 05:49

利潤表只有個財務(wù)費(fèi)用是利息收入，所以利潤總額是正數(shù)，那豈不是要交所得稅了？

啦啦無敵 追問

2020-04-16 05:50

能否半年度一塊提？

馬老師 解答

2020-04-16 05:55

有利潤就要計提！哪個季度的就在哪個季度最后一個月計提！

啦啦無敵 追問

2020-04-16 05:57

一季度，結(jié)完賬忘記計提了，下個月不.補(bǔ)上行嗎

馬老師 解答

2020-04-16 06:03

那就最遲4月份補(bǔ)計提

啦啦無敵 追問

2020-04-16 06:06

但是這個月的稅務(wù)局報表還沒申報應(yīng)該怎么辦啊，要是申報時提所得稅那豈不是跟這個月的我賬面的數(shù)對不起來了？

馬老師 解答

2020-04-16 06:11

這個月報稅，報表是三月份的啊。你本來三月份就沒有計提！跟你這個月沒有關(guān)系啊

啦啦無敵 追問

2020-04-16 06:16

對啊，報稅是3月份啊，3月份正常不是報所得稅嘛，我有一塊利潤總額啊，我賬上沒記，但是申報所得稅表時就有啊，那怎么辦

馬老師 解答

2020-04-16 06:23

報稅在4月份   所以你在4月份補(bǔ)計提

啦啦無敵 追問

2020-04-16 06:31

但是報3月份企業(yè)所得稅的時候3月有利潤也得算所得啊，這樣豈不是影響到3月的凈利潤啦

馬老師 解答

2020-04-16 07:04

你到時候1-2季度拉通算  申報所得稅看的是利潤總額 不是凈利潤

啦啦無敵 追問

2020-04-16 07:49

那3月份的所得稅我能不申報嘛，1-2季度拉通算啥意思啊，我現(xiàn)在說的是申報的時候我應(yīng)該怎么報這個企業(yè)所得稅呢

馬老師 解答

2020-04-16 07:52

申報的時候如實去申報啊，根據(jù)三月份利潤表

馬老師 解答

2020-04-16 07:52

沒有計提所得稅在4月份補(bǔ)計提啊
補(bǔ)知道補(bǔ)的意思嗎

啦啦無敵 追問

2020-04-16 08:12

可是申報的時候?qū)懮侠麧櫩傤~，所得稅豈不是自動出了，

馬老師 解答

2020-04-16 08:14

所以賬實不符，讓你四月份補(bǔ)計提啊。
難道賬做錯了也要把稅報錯嗎？

馬老師 解答

2020-04-16 08:15

你在非要這樣你就把賬反結(jié)到三月份去計提折舊結(jié)轉(zhuǎn)損益，重新出報表去