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送心意

吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-09-30 18:04

您好，開具了發(fā)票沒有？借：應(yīng)收賬款  貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

暗涌 追問

2018-09-30 18:06

7，8月已做賬，

暗涌 追問

2018-09-30 18:07

怎樣補(bǔ)上？

吳月柳 解答

2018-09-30 18:08

您好補(bǔ)在9月的賬里面。

暗涌 追問

2018-09-30 18:09

怎樣補(bǔ)分錄是怎樣做的？

吳月柳 解答

2018-09-30 18:11

分錄一樣如上圖。補(bǔ)分錄是一樣的?；蛘吣惴唇Y(jié)賬回去做。

暗涌 追問

2018-09-30 18:19

什么叫反結(jié)賬？？？

吳月柳 解答

2018-09-30 20:26

就是已經(jīng)結(jié)賬了，已經(jīng)做下一期間的賬了

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您好，開具了發(fā)票沒有？借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-09-30 18:04:36
這個只能在9月的賬務(wù)處理中進(jìn)行調(diào)賬處理，不影響前期的稅務(wù)申報
2018-10-04 14:57:45
你好，你可以補(bǔ)做到9月份的，10月份正好報7-9月份的稅一塊報就可以
2018-09-30 22:23:32
你好，是7月份按含稅做收入分錄的意思？ 這樣做調(diào)整分錄 借；主營業(yè)務(wù)收入，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2019-09-03 11:31:46
你好，賬不管年報月報一樣，都是按月做借管理費(fèi)用-招待費(fèi)貸銀存，稅前扣除有比例而已
2018-10-12 17:54:43
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