Tingzi 追問

2018-10-02 11:25

嗯，是不是只有當(dāng)月勾選未認證的發(fā)票，才能抵扣當(dāng)月的銷項稅呀

老劉 解答

2018-10-02 11:26

對。只有當(dāng)月勾選了，才能抵扣當(dāng)月的

Tingzi 追問

2018-10-02 11:32

老師，是不是我勾選了多少金額的進項稅，我做憑證的時候待抵扣轉(zhuǎn)入進項就做多少金額呀

老劉 解答

2018-10-02 11:40

是的。你的待抵扣是不是應(yīng)該為待認證科目呀

Tingzi 追問

2018-10-02 11:49

我收到發(fā)票的時候做的借方應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅，我是不是還應(yīng)該做張憑證：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅-進行稅額。   貸：應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅

老劉 解答

2018-10-02 12:57

是：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額

Tingzi 追問

2018-10-02 13:19

未交和應(yīng)交是一樣的嘛

老劉 解答

2018-10-02 13:25

可不一樣。沒有你那樣的科目