填小規(guī)模申報(bào)表，有稅務(wù)局代開專票，以前是申報(bào)表自動(dòng)帶出代開金額，現(xiàn)在要自己填，填了后出來的應(yīng)納稅額和預(yù)繳稅差了一分錢啊，本期應(yīng)補(bǔ)退稅-0.01，申報(bào)不了

答： 你好，申報(bào)表上可以改的吧，改成一樣的試試

小規(guī)模企業(yè)，有自開和稅務(wù)開發(fā)票，目前已申報(bào)完增值稅納稅申報(bào)表，在填寫附加稅的時(shí)候，申報(bào)表自動(dòng)帶出來的數(shù)據(jù)是代開的那部分金額，也自動(dòng)見面了附加稅，但是稅務(wù)代開的部分，在申報(bào)表里并沒有，該怎么填報(bào)呢？

答： 你好，是增值稅申報(bào)表里面嗎

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

附加稅填報(bào)出現(xiàn)的情況啊，代開的專票代開時(shí)已預(yù)繳城建稅17.18 ，在填附加稅報(bào)表時(shí)“減征額”那列自動(dòng)生成17.18， 在,“本期已繳稅（費(fèi)）額”這列填寫17.18 ， 在“本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅（費(fèi)）額”就有0.01的差額。對(duì)啊，實(shí)際扣繳17.18，只是表上按17.18填寫就會(huì)在“本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅（費(fèi)）額”就有0.01的差額

答： 0.1的差異的話，你直接在賬目上進(jìn)行調(diào)整就行了，這時(shí)候的差異，它是由于那個(gè)增值稅換算，他可能會(huì)除不盡，所導(dǎo)致的計(jì)稅依據(jù)的差異。