小規(guī)模納稅人，計(jì)提的銷(xiāo)售額不含稅的稅金怎么做分錄

馬老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-08 10:36

借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅

吳海玲追問(wèn)

2018-10-08 10:40

我只計(jì)提稅金，收入已經(jīng)做了，就是做收入時(shí)做了含稅的，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，沒(méi)剔除稅金

馬老師解答

2018-10-08 10:42

增值稅就是俺現(xiàn)在哦說(shuō)的那個(gè)分錄產(chǎn)生的，不是計(jì)提的，增值稅從來(lái)沒(méi)有計(jì)提的說(shuō)法，那你就把你之前做的全部負(fù)數(shù)沖賬，然后按照加稅分離的重新做

吳海玲追問(wèn)

2018-10-08 11:00

明白了

馬老師解答

2018-10-08 11:07

明白就好，如果解答了你的疑問(wèn)請(qǐng)給老師五星好評(píng)謝謝

精選問(wèn)題

老師您好，請(qǐng)問(wèn)公司從事教授游泳業(yè)務(wù)，租賃泳池，交出問(wèn)

你好，你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的收入最好是不是由營(yíng)業(yè)外收入問(wèn)

你好，你想要增值稅銷(xiāo)售額和所得稅銷(xiāo)售額一致，就改成其他業(yè)務(wù)收入，如果不管一致不一致，根據(jù)準(zhǔn)則來(lái)的話就是營(yíng)業(yè)外收入答
記賬公司接回來(lái)的爛賬，銀行流水對(duì)不上，稅務(wù)系統(tǒng)也問(wèn)

你好，這個(gè)你建議你把以后的做對(duì)就行了，之前的要改的話，也很難的，你要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)去改。答
老師，您好我有個(gè)疑問(wèn)，我們公司同一個(gè)農(nóng)機(jī)服務(wù)專(zhuān)業(yè) 問(wèn)

你好，這個(gè)讓對(duì)方公司出個(gè)委托收款協(xié)議。答
老師好，我們找攝影師開(kāi)票給我們，說(shuō)要專(zhuān)票的話就要問(wèn)

你好，如果不開(kāi)專(zhuān)票，開(kāi)普通發(fā)票呢，是收幾個(gè)點(diǎn) 答

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