差旅費實行包干費用 但實際用的比包干少 那費用按實際報還是按包干費用報

答： 你好！外帳上面按發(fā)票來，沒有發(fā)票的部分，計入到員工工資交個稅。

如果公司的財務制度規(guī)定了，住宿費和伙食補貼是包干報銷，其他的差旅費用是按發(fā)票限額報銷，那他這個包干報銷的票據我是不是可以不用貼在里面？如果貼在里面了，他的那個發(fā)票的實際金額比他包干報銷的金額少的話有無關系?

答： 你好，那他這個包干報銷的票據我是不是可以不用貼在里面？ 不用貼進去了。最好不貼，以免給稅務檢查造成麻煩

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

，包干差旅費和實報實銷的差旅費是不是都必須有發(fā)票？

答： 你好，實報實消的需要取得發(fā)票 定額報銷的不需要