如果公司的財務制度規(guī)定了，住宿費和伙食補貼是包干報銷，其他的差旅費用是按發(fā)票限額報銷，那他這個包干報銷的票據(jù)我是不是可以不用貼在里面？如果貼在里面了，他的那個發(fā)票的實際金額比他包干報銷的金額少的話有無關(guān)系?

答： 你好，那他這個包干報銷的票據(jù)我是不是可以不用貼在里面？ 不用貼進去了。最好不貼，以免給稅務檢查造成麻煩

出差時定額包干伙食補貼是否需要發(fā)票？如何報銷?

答： 你好 這個在差旅費報銷單里面 寫具體的按天補助 不需要發(fā)票

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

不用公賬給員工打報銷差旅款，發(fā)現(xiàn)金給員工的差旅費，里面的含有住宿費用的發(fā)票和交通費的發(fā)票還有沒有票的差旅包干補貼，這種情況要并入工資計算個稅是嗎

答： 同學你好 對的 計入工資交個稅