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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-10-09 09:05

你紅沖上個月的錯誤憑證，然后補正確的憑證，這樣是對的，管理費用—工資會是負數(shù)的，因為你上期多計提了

BGS 追問

2018-10-09 16:26

好的，謝謝，還有一個問題就是公司每個月報銷很多油費，跟過路費，這些費用做在管理費-差旅費合適還是管理費-車輛費

辜老師 解答

2018-10-09 16:28

要看怎么發(fā)生的，如果出差發(fā)生的計入在管理費-差旅費，日常發(fā)生的計入管理費-車輛費

BGS 追問

2018-10-09 17:03

有一半都是出差的，但是出差的又沒有餐費跟住宿費，這樣做差旅費合理嗎，日常的也沒有過路費的，只有去外地才有

辜老師 解答

2018-10-09 17:08

沒有過路費的也可以計入管理費-車輛費，出差如果當年來回可以不用住宿費

BGS 追問

2018-10-09 17:14

我們每個月都很多油費，就是出差的歸在管理出差里，日常的歸管理車輛費里，還有就是公司幾輛車都是私車公用的，都不是公司名字的

辜老師 解答

2018-10-10 08:26

私車公用如果公司可以報銷，也是放入管理車輛費

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既然是年末處理，沒有結(jié)賬的話，直接做反向分錄或紅字分錄，將多計提的工資減除就是了。不是您那樣做分錄的。
2020-05-07 10:47:56
你紅沖上個月的錯誤憑證，然后補正確的憑證，這樣是對的，管理費用—工資會是負數(shù)的，因為你上期多計提了
2018-10-09 09:05:41
你好，需要從管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的 借；本年利潤 貸；管理費用
2018-12-19 13:34:19
您好！也是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2016-03-31 10:03:04
您好 請問發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2020-11-19 16:14:10
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