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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-05-07 10:47

既然是年末處理，沒(méi)有結(jié)賬的話，直接做反向分錄或紅字分錄，將多計(jì)提的工資減除就是了。不是您那樣做分錄的。

??紫馨?? 追問(wèn)

2020-05-07 10:49

老師是跨年了去年的工資今年發(fā)現(xiàn)的

??紫馨?? 追問(wèn)

2020-05-07 10:50

去年多計(jì)提了的

張艷老師 解答

2020-05-07 10:51

這樣的話，要使用以前年度損益調(diào)整科目了。
借：應(yīng)付職工薪酬=工資
        貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
        貸：利潤(rùn)分配==未分配利潤(rùn)

??紫馨?? 追問(wèn)

2020-05-07 11:08

好的謝謝老師

??紫馨?? 追問(wèn)

2020-05-07 11:10

是小規(guī)模納稅人沒(méi)得這個(gè)科目老師直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)可以嗎

張艷老師 解答

2020-05-07 11:13

是小規(guī)模納稅人沒(méi)得這個(gè)科目老師直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)可以嗎--可以的

張艷老師 解答

2020-05-07 11:13

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對(duì)老師的解答滿意的話，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！

??紫馨?? 追問(wèn)

2020-05-07 11:30

謝謝老師  

張艷老師 解答

2020-05-07 11:32

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利

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既然是年末處理，沒(méi)有結(jié)賬的話，直接做反向分錄或紅字分錄，將多計(jì)提的工資減除就是了。不是您那樣做分錄的。
2020-05-07 10:47:56
你紅沖上個(gè)月的錯(cuò)誤憑證，然后補(bǔ)正確的憑證，這樣是對(duì)的，管理費(fèi)用—工資會(huì)是負(fù)數(shù)的，因?yàn)槟闵掀诙嘤?jì)提了
2018-10-09 09:05:41
你好，需要從管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的 借；本年利潤(rùn) 貸；管理費(fèi)用
2018-12-19 13:34:19
您好！也是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2016-03-31 10:03:04
您好 請(qǐng)問(wèn)發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2020-11-19 16:14:10
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