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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-05-07 10:47

既然是年末處理，沒有結(jié)賬的話，直接做反向分錄或紅字分錄，將多計提的工資減除就是了。不是您那樣做分錄的。

??紫馨?? 追問

2020-05-07 10:49

老師是跨年了去年的工資今年發(fā)現(xiàn)的

??紫馨?? 追問

2020-05-07 10:50

去年多計提了的

張艷老師 解答

2020-05-07 10:51

這樣的話，要使用以前年度損益調(diào)整科目了。
借：應(yīng)付職工薪酬=工資
        貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
        貸：利潤分配==未分配利潤

??紫馨?? 追問

2020-05-07 11:08

好的謝謝老師

??紫馨?? 追問

2020-05-07 11:10

是小規(guī)模納稅人沒得這個科目老師直接計入利潤分配-未分配利潤可以嗎

張艷老師 解答

2020-05-07 11:13

是小規(guī)模納稅人沒得這個科目老師直接計入利潤分配-未分配利潤可以嗎--可以的

張艷老師 解答

2020-05-07 11:13

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個五星評價，非常感謝！

??紫馨?? 追問

2020-05-07 11:30

謝謝老師  

張艷老師 解答

2020-05-07 11:32

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利

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既然是年末處理，沒有結(jié)賬的話，直接做反向分錄或紅字分錄，將多計提的工資減除就是了。不是您那樣做分錄的。
2020-05-07 10:47:56
你紅沖上個月的錯誤憑證，然后補正確的憑證，這樣是對的，管理費用—工資會是負(fù)數(shù)的，因為你上期多計提了
2018-10-09 09:05:41
你好，需要從管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的 借；本年利潤 貸；管理費用
2018-12-19 13:34:19
您好！也是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2016-03-31 10:03:04
您好 請問發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2020-11-19 16:14:10
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