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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

蔣老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-09 11:20

1.購(gòu)進(jìn)時(shí)， 
借:庫(kù)存商品等 
  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 
   貸:銀行存款 
2.銷售時(shí)， 
借:銀行存款 
  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 
3.認(rèn)證發(fā)票， 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 
     貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 
4.期末結(jié)轉(zhuǎn)， 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 
   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
5.繳納增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額在借方不繳納，作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣，若在貸方，轉(zhuǎn)到未交增值稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 
6.繳納： 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 
      貸:銀行存款

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，同學(xué) 是你有不可抵扣的才結(jié)轉(zhuǎn)，沒有就不用的
2020-05-05 09:28:56
您好，借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-11-28 14:12:52
您好，學(xué)員， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-03-11 15:30:20
你好，進(jìn)項(xiàng)稅待抵扣，是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證，還是輔導(dǎo)期當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣計(jì)入的科目呢？?
2021-10-13 21:41:15
第5題 可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 10.2+0.66=10.86 第6題可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 （30*13%+0.55）*80%=3.56 本月應(yīng)納增值稅=4.25+3.74+0.85-10.86-3.56=-5.58 結(jié)轉(zhuǎn)下個(gè)月的可以抵扣的為5.58
2016-06-07 15:12:01
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