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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-13 21:41

你好，進(jìn)項(xiàng)稅待抵扣，是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證，還是輔導(dǎo)期當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣計(jì)入的科目呢？ 

妤嬉C? 追問(wèn)

2021-10-14 08:49

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證 

鄒老師 解答

2021-10-14 08:51

你好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證 ，這種情況就不需要結(jié)轉(zhuǎn)的 

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你好，同學(xué) 是你有不可抵扣的才結(jié)轉(zhuǎn)，沒(méi)有就不用的
2020-05-05 09:28:56
您好，借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-11-28 14:12:52
您好，學(xué)員， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-03-11 15:30:20
你好，進(jìn)項(xiàng)稅待抵扣，是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證，還是輔導(dǎo)期當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣計(jì)入的科目呢？?
2021-10-13 21:41:15
第5題 可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 10.2+0.66=10.86 第6題可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 （30*13%+0.55）*80%=3.56 本月應(yīng)納增值稅=4.25+3.74+0.85-10.86-3.56=-5.58 結(jié)轉(zhuǎn)下個(gè)月的可以抵扣的為5.58
2016-06-07 15:12:01
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