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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-10-09 11:39

一、借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)  負(fù)數(shù) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 
二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 
三、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)

儲夏男 追問

2018-10-09 11:49

老師,不好意思。我忘記說了。我是小規(guī)模的

江老師 解答

2018-10-09 11:50

一、借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅   負(fù)數(shù)

儲夏男 追問

2018-10-09 11:55

那月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面嗎?

江老師 解答

2018-10-09 11:58

月末肯定是需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 
借:本年利潤 
貸:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)

儲夏男 追問

2018-10-09 12:03

但這個(gè)管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)?

江老師 解答

2018-10-09 12:03

是負(fù)數(shù),最后按負(fù)數(shù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)

儲夏男 追問

2018-10-09 12:12

購買和抵扣,不是一借一貸,抵消掉了嗎?

江老師 解答

2018-10-09 12:13

是的,購買的分錄是 
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 
貸:庫存現(xiàn)金 
一正一負(fù)抵銷了,但是不一定是購買當(dāng)月就減免稅,因此是兩筆分錄的

儲夏男 追問

2018-10-09 12:22

我是當(dāng)月減免了。那我這購買和抵扣這兩筆分錄,月末都不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中,是嗎?

江老師 解答

2018-10-09 12:24

一、購買時(shí) 
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 
貸:庫存現(xiàn)金 
二、減免稅時(shí) 
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) 
如果沒有其他的辦公費(fèi)分錄,就是辦公費(fèi)為0,不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

儲夏男 追問

2018-10-09 12:29

好的謝謝老師

江老師 解答

2018-10-09 12:30

有不明白的問題再咨詢

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借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用--辦公費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅款)
2019-02-06 20:35:45
一、借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 三、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
2018-10-09 11:39:31
你好,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) (金額紅字) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅
2018-09-29 12:45:05
你好,購買時(shí) 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 抵扣時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸 管理費(fèi)用
2019-03-27 10:43:59
你好,購買時(shí) 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 抵扣時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸 管理費(fèi)用
2020-05-21 10:27:44
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