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xuexiu0227

職稱： 從業(yè)

2015-11-30 12:31

那會(huì)計(jì)分錄怎做了

閔婷婷 追問

2015-11-30 12:35

做建筑裝飾的小規(guī)模月報(bào)本月的收入是36700老師說要交的稅是36700乘以0.03.那我之前的做的是建筑安裝工程的也是小規(guī)模月報(bào)收入是35000要交的稅35000除以1.03乘以0.03.

閔婷婷 追問

2015-11-30 13:08

剛剛另一個(gè)老師說按第一種算法.到底是哪一種

xuexiu0227 解答

2015-11-30 12:30

正常做就好了，進(jìn)項(xiàng)入進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)入銷項(xiàng)，本月銷項(xiàng)-上月留底進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)>0，就要繳納增值稅，計(jì)提增值稅，如果<0，就不用處理了

xuexiu0227 解答

2015-11-30 12:34

你不做也可以，但那樣你的銀行，現(xiàn)金賬可以平嗎

xuexiu0227 解答

2015-11-30 12:45

應(yīng)該是按后一種算法，36700是含稅金額，要剔除稅額后的不含稅金額計(jì)算稅額

xuexiu0227 解答

2015-11-30 13:09

那你問一下另一個(gè)老師為什么是第一種算法

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當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，形成留抵稅額，不用做任何分錄。留待下月用于抵減銷項(xiàng)稅
2018-01-11 15:04:58
你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2019-01-03 10:39:30
一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 二、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅科目余額至未交增值稅科目。分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2021-01-25 14:37:47
您好，是增值稅專用發(fā)票，并且當(dāng)月認(rèn)證，可以借庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸 銀行存款等
2019-01-30 16:52:27
按下面這個(gè)圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
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