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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-09 19:45

你好，是小規(guī)模月度收入低于3萬元，季度低于9萬免征增值稅嗎？

飄渺宮 追問

2018-10-09 19:54

是的，該如何處理呢

鄒老師 解答

2018-10-09 19:55

你好 
借；應(yīng)收賬款 等科目     貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅    貸；營業(yè)外收入

飄渺宮 追問

2018-10-09 19:57

前面一個分錄做過了，后面一個分錄是9月份季報前做掉嗎

鄒老師 解答

2018-10-09 19:59

你好，第二個分錄在9月底完成就可以了

飄渺宮 追問

2018-10-09 20:00

好的，老師免交增值稅附加的城建稅不用計提了吧

鄒老師 解答

2018-10-09 20:02

你好，增值稅免征了，城建稅自然也就免征，免征了就不需要計提的

飄渺宮 追問

2018-10-09 20:02

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-10-09 20:02

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
這個科目配置是正確的，但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如，當有增值稅減免時，第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬，而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
寫的
2017-12-28 09:27:12
你好！ 平時不需要的
2018-12-04 18:53:26
購買時先要計入管理費用～辦公費，抵減時，借，應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～減免稅，貸，管理費用～辦公費
2020-07-11 17:24:44
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