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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-10-10 16:12

這個(gè)400元的發(fā)票項(xiàng)目是什么？現(xiàn)在購買稅控盤都是200元+280的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票了。

Sun～ 追問

2018-10-10 16:15

應(yīng)該就是技術(shù)服務(wù)維護(hù)吧

Sun～ 追問

2018-10-10 16:17

其中480可能是技術(shù)維護(hù)

張艷老師 解答

2018-10-10 17:00

您最好能把480的那張發(fā)票給傳一下，我才好幫您做這張發(fā)票的分錄。

張艷老師 解答

2018-10-10 17:01

不好意思說錯(cuò)了，是把那張400元的發(fā)票傳一下。

張艷老師 解答

2018-10-10 17:01

480的發(fā)票我?guī)湍龇咒浫缦隆?nbsp;
借 管理費(fèi)用  貸 庫存現(xiàn)金 
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸 管理費(fèi)用

Sun～ 追問

2018-10-10 17:16

這個(gè)憑證做到需交稅月份嗎？到交稅當(dāng)月填進(jìn)報(bào)表就行了是吧？

張艷老師 解答

2018-10-10 17:20

上面寫的第二個(gè)分錄就是抵減增值稅的分錄，在哪個(gè)月進(jìn)行？第一件就在哪個(gè)月寫第二個(gè)分錄。并且在那個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)填寫申報(bào)表。

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這個(gè)400元的發(fā)票項(xiàng)目是什么？現(xiàn)在購買稅控盤都是200元+280的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票了。
2018-10-10 16:12:31
認(rèn)證了不要緊，本身就可以全額抵扣
2019-01-03 08:52:10
金稅盤的不需要認(rèn)證直接在附表四和減免稅表填寫就可以了
2019-11-29 16:57:48
您好，全額抵扣增值稅，分錄，借；管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，同時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，負(fù)數(shù)。
2018-03-18 21:10:21
稅控盤的分錄： 一般納稅人： 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄： 1、稅控系統(tǒng)專用設(shè)備： ①購入時(shí)： 　借：固定資產(chǎn) 　貸：銀行存款（應(yīng)付賬款） ②按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 　 貸：遞延收益 ③按期計(jì)提折舊 借：管理費(fèi)用 　貸：累計(jì)折舊 　同時(shí)： 借：遞延收益 貸：管理費(fèi)用 2、技術(shù)維護(hù)費(fèi)： 一般納稅人： 企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi)，按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-07-31 12:00:56
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