陳蕊 追問

2018-10-12 10:37

用軟件做賬的話，是結(jié)轉(zhuǎn)完損益，再自己錄入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄嗎？

鄒老師 解答

2018-10-12 10:46

你好，自己從本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配

陳蕊 追問

2018-10-12 11:04

那我前幾個(gè)月沒轉(zhuǎn)是不是有影響呢

鄒老師 解答

2018-10-12 11:10

你好，可以按月結(jié)轉(zhuǎn)，也可以到年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)

陳蕊 追問

2018-10-12 11:59

老師，所得稅是每個(gè)月計(jì)算一次，季度申報(bào)時(shí)，三個(gè)月相加，還是一季度算一次呢？

鄒老師 解答

2018-10-12 11:59

你好，季度末月計(jì)提，而不需要每個(gè)月都計(jì)提

陳蕊 追問

2018-10-12 12:09

7月盈利，8月虧損，9月虧損，季度月末計(jì)提的話，綜合三個(gè)月情況，所得稅是不是就有可能不用交，看三個(gè)月發(fā)生額

鄒老師 解答

2018-10-12 12:12

你好，是的，盈利大于虧損就需要繳納，盈利小于虧損，就不需要繳納

陳蕊 追問

2018-10-12 14:07

陳蕊 追問

2018-10-12 14:07

營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，和利潤(rùn)總額都應(yīng)該填1-9月的嗎？

鄒老師 解答

2018-10-12 14:08

你好，是的，填寫本年累計(jì)的 營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，和利潤(rùn)總額

陳蕊 追問

2018-10-12 14:21

利潤(rùn)總額也可以自己估算著填嗎？

鄒老師 解答

2018-10-12 14:22

你好，不是估算，而是需要根據(jù)你利潤(rùn)表利潤(rùn)總額據(jù)實(shí)填寫的

陳蕊 追問

2018-10-12 14:23

好的，還有一個(gè)問題，所有的超過5000的普票都要大額發(fā)票采集嗎？超市買的購(gòu)物卡采集嗎？沒采集的話有影響嗎

鄒老師 解答

2018-10-12 14:25

你好，這個(gè)沒有規(guī)定必須采集發(fā)票信息的

陳蕊 追問

2018-10-12 14:48

陳蕊 追問

2018-10-12 14:50

月收入不超10萬的，教育費(fèi)附加和地方教育附加還需要填什么嘛

鄒老師 解答

2018-10-12 14:56

你好，需要填寫增值稅作為依據(jù)申報(bào)

陳蕊 追問

2018-10-12 15:08

我們?cè)落N售額沒超10萬，教育費(fèi)附加和地方教育附加我直接沒填，減免性質(zhì)代碼和減免額都沒填，有影響嗎？

鄒老師 解答

2018-10-12 15:09

你好，增值稅實(shí)際納稅金額是0？

陳蕊 追問

2018-10-12 15:12

陳蕊 追問

2018-10-12 15:12

是這樣申報(bào)的

鄒老師 解答

2018-10-12 15:14

你好，城建稅計(jì)稅依據(jù)是500多，怎么教育費(fèi)附加和地方教育附加計(jì)稅依據(jù)是0呢

陳蕊 追問

2018-10-12 15:17

我沒看到后面填減免額的，認(rèn)為兩稅免交計(jì)稅依據(jù)就沒填，這個(gè)減免的還需要到稅務(wù)局去核定或者干嘛嗎？我上個(gè)月報(bào)的這個(gè)有影響嗎？

鄒老師 解答

2018-10-12 15:18

你好，不需要去核定 
屬于申報(bào)錯(cuò)誤，需要做更正申報(bào)的

陳蕊 追問

2018-10-12 15:22

去稅務(wù)局更正申報(bào)嗎？會(huì)被罰款嗎？

鄒老師 解答

2018-10-12 15:27

你好，是的，一般是不會(huì)罰款的