在我們學(xué)堂買的課程開的發(fā)票，這張票是沖減職工教育經(jīng)費(fèi)，還是記入管理費(fèi)用

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-13 11:42

計(jì)入管理費(fèi)用——職工教育經(jīng)費(fèi)

LL 追問(wèn)

2018-10-13 11:48

職工教育經(jīng)費(fèi)每月計(jì)提了，還沒(méi)沖

江老師解答

2018-10-13 11:49

這個(gè)是不計(jì)提的?，F(xiàn)在都是不計(jì)提，直接按發(fā)生額計(jì)入費(fèi)用。包括福利費(fèi)

LL 追問(wèn)

2018-10-13 13:54

這個(gè)我怎么申報(bào)起來(lái)和別人金額對(duì)不上的啊

江老師解答

2018-10-13 14:49

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（單位繳納）的數(shù)據(jù)沒(méi)有填寫，也填上3150元

精選問(wèn)題

老師我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原問(wèn)

同學(xué)，你好期初一般是年初金額答
老師，我剛到一家學(xué)校工作，之前沒(méi)有做過(guò)民非的賬務(wù) 問(wèn)

第一個(gè)需要交第二個(gè)需要交個(gè)稅，合并到工資第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款借銀行存款貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅答
請(qǐng)問(wèn)用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出，月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)

你好，借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。答
老師，暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款問(wèn)

你好，沖暫估涉及到損益類的科目，用以前年度損益調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類科目借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。實(shí)際你法人沒(méi)有墊付，不是如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整，月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。答
老師，請(qǐng)問(wèn)工資漏計(jì)提了，怎么處理問(wèn)

你好，這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。答

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