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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2018-10-13 15:11

你好,是的無票收入,借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,你要不確認(rèn)收入就記預(yù)收

海納 追問

2018-10-14 07:03

現(xiàn)在做無票收入,交增值稅,如果以后開發(fā)票時(shí)怎么處理呢?,一般開了票的增值稅都是根據(jù)發(fā)票寫分錄交增值稅的,?現(xiàn)在不開票交無票收入的增值稅,以后開了票還得交增值稅,不就重復(fù)交了嗎,公司不就吃虧了嗎?請老師幫忙解答,謝謝啦

郭老師 解答

2018-10-14 07:31

你好,開了發(fā)票紅沖無票收入,然后做開發(fā)票的,一正一負(fù)不用多交稅

海納 追問

2018-10-14 07:53

老師辛苦,清晰明了,謝謝啦

郭老師 解答

2018-10-14 07:53

你好,不用客氣的,滿意請五星好評,謝謝

海納 追問

2018-10-14 09:42

好的老師,我覺得你回答的比較好再請教個(gè)問題,公司進(jìn)行不動產(chǎn)租賃,合同從2018年9月7日簽到2021年9月6日,租賃費(fèi)一年一交,第一年租金是200萬,按照合同的約定9月16日之前交齊200萬的租金,實(shí)際客戶九月份交了100萬的房租,沒有開發(fā)票,怎么處理?確認(rèn)多少收入?

郭老師 解答

2018-10-14 09:48

你好,可以按月確認(rèn)收入,九月份借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)收 ,看你單位進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的情況,你要是開發(fā)票一次性交稅金額很大?,F(xiàn)在還有一個(gè)問題是,有地區(qū)增值稅報(bào)表無票收入有負(fù)數(shù)會出現(xiàn)預(yù)警,可以了解你那邊有這個(gè)情況不。

海納 追問

2018-10-14 09:56

這個(gè)公司我剛到崗,幾乎沒有進(jìn)項(xiàng)票,主要是這個(gè)公司名下的不動產(chǎn)出租和出售

郭老師 解答

2018-10-14 10:00

你好,沒有進(jìn)項(xiàng)就得多交稅了

海納 追問

2018-10-14 10:02

老師的意思是如果是一次性確認(rèn)收入,因?yàn)闆]開發(fā)票就會做無票收入,以后如果客戶再要發(fā)票就會開了發(fā)票而且不交稅,這時(shí)有的地區(qū)就會發(fā)出預(yù)警?是這樣理解嗎?

郭老師 解答

2018-10-14 10:02

你好,是的

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這個(gè)開具發(fā)票就是需要確認(rèn)收入,不存在說開具發(fā)票不確認(rèn)收入。
2019-09-02 21:32:31
那你這個(gè)時(shí)候增值稅你是按照10萬來進(jìn)行申報(bào)的,5萬作為開票收入,未開票收入來處理。
2021-12-23 17:20:33
你好,是的無票收入,借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,你要不確認(rèn)收入就記預(yù)收
2018-10-13 15:11:53
你好 租賃時(shí)間是幾月份的 1月份開始嗎
2021-07-25 12:25:32
您好,已經(jīng)開票了,在開票當(dāng)月就要確認(rèn)收入的
2016-06-03 15:17:14
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