劉新云 追問

2018-10-13 16:34

老師是這張

張艷老師 解答

2018-10-13 16:38

這個(gè)60元的保險(xiǎn)，是免費(fèi)贈(zèng)送的吧？

劉新云 追問

2018-10-13 16:40

可是我們付款1577.7元，收到兩張發(fā)票說明不是贈(zèng)送的

張艷老師 解答

2018-10-13 16:45

那這個(gè)60元的保險(xiǎn)，還需要您公司支付款嗎？

劉新云 追問

2018-10-13 16:55

老師您好，您看我的問題

張艷老師 解答

2018-10-13 16:59

這個(gè)是要知道60元還需要您公司支付嗎？才好做分錄的 
借：管理費(fèi)用    60   貸：應(yīng)付賬款  60

劉新云 追問

2018-10-13 17:12

老師我說我們公司支付了1577.7元，收到兩張票，專票是1517.7元 普票是60元。這筆怎么做分錄

張艷老師 解答

2018-10-13 17:17

非常抱歉，看數(shù)字眼花了。 
這樣的話，一如果膽子大的直接將發(fā)票貼到7月份憑證后面，二是正規(guī)處理是將7月份憑證沖紅后，再按取得的發(fā)票重新編制分錄。