
管理人員出差的差旅費,拿了車票、住宿發(fā)票,是不是直接,借:管理費用-差旅費 貸:庫存現(xiàn)金?
答: 你好,是的,可以這樣處理的
同事們出差回來報銷的差旅費,直接計入 借:管理費用-差旅費 貸 銀行/現(xiàn)金 ?還是 借:管理費用-差旅費-機票 管理費用-差旅費-住宿等?
答: 你好,直接借管理費用---差旅費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報銷差旅費的住宿費,餐費,車費,可以全部計入差旅費嗎?借管理費用-差旅費貸:庫存現(xiàn)金我今天做賬這樣做我們會計主管說分開做借:管理費用-住宿費/交通費/貸:庫存現(xiàn)金到底怎么做?
答: 同學(xué),你好,你的方法是對的。


Debbie 追問
2018-10-13 16:40
鄒老師 解答
2018-10-13 16:41