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WYCcrazyl
于2016-12-03 09:26 發(fā)布 ??1360次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2016-12-03 09:29
為啥不用其他應(yīng)收款記分錄
宋生老師 解答
2016-12-03 09:28
您好!對的。
2016-12-03 09:54
您好!除非他之前有找公司借錢。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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老師,報銷管理人員差旅費的分錄借:管理費用—差旅費貸:庫存現(xiàn)金對不對
答: 您好!對的。
借:管理費用_差旅費 貸:庫存現(xiàn)金
答: 你好,針對這個分錄你想問的問題是?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師這個這樣寫對嗎,借管理費用差旅費880貸庫存現(xiàn)金880
答: 你不打算抵扣嗎,那是這樣
報銷差旅費的住宿費,餐費,車費,可以全部計入差旅費嗎?借管理費用-差旅費貸:庫存現(xiàn)金我今天做賬這樣做我們會計主管說分開做借:管理費用-住宿費/交通費/貸:庫存現(xiàn)金到底怎么做?
討論
對于報銷差旅費做賬,如果借:管理費用-差旅費 貸:庫存現(xiàn)金,需要寫一張收據(jù)附在憑證后面嗎,就是想問收到現(xiàn)金需要寫收據(jù),付款現(xiàn)金也需要寫收據(jù)附在憑證后面嗎
去東莞出差的誤餐費分錄可不可以這樣做借:管理費用-差旅費,出差車費 貸:庫存現(xiàn)金
上個月有一筆借管理費用辦公費 貸庫存現(xiàn)金 和一筆借管理費用差旅費貸庫存現(xiàn)金 是并不合格的發(fā)票 已經(jīng)入賬,那現(xiàn)在是用紅字沖掉,還是做相反分錄?
請問 去年暫估借管理費用_辦公費 /差旅費/油費貸庫存現(xiàn)金 今年發(fā)票到了一些要怎么沖減
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
★ 4.99 解題: 296789 個
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宋生老師 解答
2016-12-03 09:28
宋生老師 解答
2016-12-03 09:54