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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-13 17:02

你好，需要轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入，而不是收入 
借；應(yīng)收賬款 等科目     貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    貸；營(yíng)業(yè)外收入

wen 追問(wèn)

2018-10-13 17:03

那我以前三個(gè)季度都沒(méi)有做營(yíng)業(yè)外收入，怎么辦，直接補(bǔ)分錄嗎？

鄒老師 解答

2018-10-13 17:04

你好，可以在現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入

wen 追問(wèn)

2018-10-13 17:06

分錄怎么做？比如以前三季度的應(yīng)交增值稅是7527.66

wen 追問(wèn)

2018-10-13 17:16

借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅7527.66 貸；營(yíng)業(yè)外收入7527.66

wen 追問(wèn)

2018-10-13 17:17

就這樣做就可以了是吧

鄒老師 解答

2018-10-13 18:06

你好，是的，把之前應(yīng)當(dāng)繳納而不需要繳納的做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄  
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅7527.66 貸；營(yíng)業(yè)外收入7527.66

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你好，需要轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入，而不是收入 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；營(yíng)業(yè)外收入
2018-10-13 17:02:13
這個(gè)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免就可以了
2019-10-22 19:48:35
您好！如果是按季申報(bào)的，一個(gè)季度未超過(guò)9萬(wàn)，是不用交增值稅的。
2016-07-15 11:05:03
您好！是全部交。比如開了10萬(wàn)，按10萬(wàn)交
2017-06-28 16:36:30
你好，未交的增值稅是應(yīng)該這么做的。
2017-12-28 12:12:45
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