牛老師 解答

2018-10-13 19:26

你好，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，等項目全部結(jié)束后，該項目的工程施工的金額與工程結(jié)算的金額就會相等，第二個分錄，將他們對沖點就可以了。

牛老師 解答

2018-10-13 19:27

項目執(zhí)行階段，工程施工和工程結(jié)算兩個科目有余額是正常的，不用管。

謙讓的指甲油 追問

2018-10-13 19:29

第二個分錄，是不是應(yīng)該是借工程結(jié)算貸工程施工_合同成本？？

謙讓的指甲油 追問

2018-10-13 19:32

月末再主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？

牛老師 解答

2018-10-13 19:40

你好是的，第二個分錄貸：工程施工，包括合同成本和合同毛利。下面是對的。

謙讓的指甲油 追問

2018-10-14 06:54

用用友軟件做三個施工項目的賬，怎么設(shè)置工程施工，工程結(jié)算，主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本幾個科目？查詢的時候能容易查詢？

謙讓的指甲油 追問

2018-10-14 06:57

工程結(jié)算和應(yīng)收賬款怎么使用？比如收預(yù)收款，借銀行存款  貸 應(yīng)收賬款   工程結(jié)算完直接收款  借銀行存款  貸應(yīng)收賬款   借應(yīng)收賬款  貸 工程結(jié)算   ？？對嗎，老師

牛老師 解答

2018-10-14 07:03

你好，多個項目核算建議工程施工，工程結(jié)算，主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本科目都設(shè)置項目輔助核算，以后可以通過項目輔助賬進行查詢。

牛老師 解答

2018-10-14 07:04

收預(yù)收款建議借銀行存款，貸，預(yù)收賬款。開具發(fā)票，借應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費。收到剩余款，借：銀行存款，貸應(yīng)收賬款