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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-15 11:58

你好 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借；應(yīng)付賬款-暫估   貸；庫(kù)存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借；庫(kù)存商品或原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）   貸；應(yīng)付賬款等科目

Ayesha928 追問(wèn)

2018-10-15 12:01

根據(jù)發(fā)票沖暫估，暫估有余額怎么辦？

鄒老師 解答

2018-10-15 12:02

你好，根據(jù)原來(lái)暫估的金額沖銷，怎么會(huì)暫估還有余額呢

Ayesha928 追問(wèn)

2018-10-15 12:07

因?qū)嶋H進(jìn)項(xiàng)票與暫估金額有差，沖暫估后，是否應(yīng)按差額調(diào)節(jié)成本？如調(diào)節(jié)，分錄怎么做？

鄒老師 解答

2018-10-15 12:10

你好，如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額有錯(cuò)誤，需要調(diào)整 
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸；庫(kù)存商品 或相反分錄

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你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目
2018-10-15 11:58:24
你好，沖紅上月暫估分錄（紅字金額） 在按照發(fā)票做憑證。
2019-07-09 11:25:40
你好！通過(guò)以前年度損益科目調(diào)整差額。
2019-02-04 12:46:57
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配 金額是少開(kāi)的金額
2020-01-19 13:15:18
你好，先沖紅暫估憑證，再按照發(fā)票重新做憑證
2019-02-13 11:03:54
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