上月暫估款與這月收到的發(fā)票金額一致怎么處理

答： 那也得紅沖之前的暫估，然后再做發(fā)票的，主要是這個(gè)發(fā)票取得的時(shí)間晚了。

上月借估入賬的原材料這個(gè)月收到發(fā)票，發(fā)票金額跟暫估一致，需要怎么處理。上月：借原材料10000，貸應(yīng)付賬款（暫估）10000。這個(gè)月收到發(fā)票需要處理嗎？

答： 您好，這個(gè)月收到發(fā)票，一般情況下，先根據(jù)發(fā)票做分錄，借原材料10000，貸現(xiàn)金或者銀行存款等科目10000，再做借原材料負(fù)數(shù)10000，貸應(yīng)付賬款（暫估）負(fù)數(shù)10000。

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，請問1-6月暫估庫存商品9月收到發(fā)票和暫估金額不一致怎么處理

答： 你好，同學(xué) 沖銷暫估，按照發(fā)票重新做賬