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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-10-16 09:59

用的科目一樣。祝您工作愉快!

梅林貴人 追問

2018-10-16 10:02

補交2018年的增值稅可以沖減本年利潤嗎

梅林貴人 追問

2018-10-16 10:02

還是直接走主營業(yè)務(wù)成本呢

方亮老師 解答

2018-10-16 10:06

增值稅屬于價外稅,不能計入沖減本年利潤或者確認主營業(yè)務(wù)成本。

梅林貴人 追問

2018-10-16 10:10

如果我這個月補交2018年4月份的增值稅50萬元,補交2017年12月份增值稅10萬元怎么做會計分錄?

方亮老師 解答

2018-10-16 10:19

什么原因?qū)е碌难a繳?你們單位采用企業(yè)會計準則還是小企業(yè)會計準則?

梅林貴人 追問

2018-10-16 10:20

是的,稅務(wù)檢查

方亮老師 解答

2018-10-16 10:27

是少確認收入造成補繳稅款對嗎?你們單位采用企業(yè)會計準則還是小企業(yè)會計準則?

梅林貴人 追問

2018-10-16 10:29

是進項發(fā)票不合格,讓補交增值稅

方亮老師 解答

2018-10-16 10:37

1、借:主營業(yè)務(wù)成本  60 
貸:應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整  60 
2、借:應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整  60 
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅  60 
3、借:應(yīng)交稅費-未交增值稅  60 
貸:銀行存款   60

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相關(guān)問題討論
用的科目一樣。祝您工作愉快!
2018-10-16 09:59:12
可以。小規(guī)模公司用這個科目就可以核算清楚。
2018-09-18 17:16:26
你好! 借:以前年度損益調(diào)整(房產(chǎn)稅)(17/18年房產(chǎn)稅) 稅金及附加(19年房產(chǎn)稅) 貸:銀行存款
2019-02-11 16:37:50
你好,補交的增值稅是負債科目,不通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
2018-01-29 16:11:00
1、計算應(yīng)補繳增值稅時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(增值稅檢查調(diào)整) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(增值稅檢查調(diào)整) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 2、實際補繳增值稅時 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 3、繳納的滯納金和罰款 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
2018-08-09 10:39:35
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