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送心意

樸老師

職稱會計師

2018-10-16 13:52

這個月補計提,然后 下個月補發(fā)就可以了

A趙小鬧 追問

2018-10-16 13:54

員工不要了,不需要補發(fā)

樸老師 解答

2018-10-16 13:57

那就不用做了,賬上沒有余額吧

A趙小鬧 追問

2018-10-16 14:01

問題是個稅系統(tǒng)上的個稅金額和工資表的不一樣

樸老師 解答

2018-10-16 14:03

那你就把工資表上個改成和個稅一樣的

A趙小鬧 追問

2018-10-16 14:06

那后面的那兩人合計數(shù)和銀行發(fā)出去的就不一樣了啊

樸老師 解答

2018-10-16 14:10

那少發(fā)的工資你帳上顯示那個少發(fā)的余額了嗎?他不要了你也做補給他現(xiàn)金的分錄,然后現(xiàn)金留著就可以了。要不就計入營業(yè)外收入繳納所得稅

A趙小鬧 追問

2018-10-16 14:11

當(dāng)時做的發(fā)放工資分錄是借,應(yīng)付職工薪酬,貸管理費用112.5了

A趙小鬧 追問

2018-10-16 14:14

發(fā)放工資分錄,借應(yīng)付職工薪酬48887.5 貸 銀行存款 37118.55   其他應(yīng)付款——社保金10745.7  應(yīng)交稅費1023.5   借應(yīng)付職工薪酬112.5  貸管理費用112.5     這么做賬的

樸老師 解答

2018-10-16 14:26

那你直接把余額沖平了就可以了

A趙小鬧 追問

2018-10-16 14:30

現(xiàn)在主要是工資表用不用改動

樸老師 解答

2018-10-16 14:36

不用改,直接把余額沖平

A趙小鬧 追問

2018-10-16 14:40

老師 余額怎么看?

樸老師 解答

2018-10-16 14:46

1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計提社保(企業(yè)部分)

借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
這是發(fā)放工資分錄

A趙小鬧 追問

2018-10-16 15:03

我做的分錄不對嗎?

樸老師 解答

2018-10-16 15:27

社保的應(yīng)收應(yīng)付都沒關(guān)系,你看下你的跟我的一樣嗎

A趙小鬧 追問

2018-10-17 10:35

老師 現(xiàn)在報稅都報完了,發(fā)現(xiàn)繳納社保金的分錄做錯了,借方做成了管理費用應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬,導(dǎo)致借貸不平了怎么辦

樸老師 解答

2018-10-17 10:47

紅沖一下,然后重新做就可以

A趙小鬧 追問

2018-10-17 10:49

稅都已經(jīng)報好了???按照錯誤的分錄生成的報表,然后報稅的,現(xiàn)在要以今天日期登錄進(jìn)去紅沖重新做嗎

樸老師 解答

2018-10-17 10:51

你先改你的賬,然后去稅局清空報表,重新報,去稅局申請作廢就行

A趙小鬧 追問

2018-10-19 04:26

老師 7月份買的6臺電腦,辦公用,沒有做固定資產(chǎn),直接做辦公費用了,現(xiàn)在稅都報完了,有什么影響嗎?

樸老師 解答

2018-10-19 09:29

電腦每臺不超過5000可以做費用的

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這個月補計提,然后 下個月補發(fā)就可以了
2018-10-16 13:52:45
累計扣除記費用和累計收入對不對
2020-01-14 20:29:35
您好,可以下月一起代扣
2018-12-08 21:14:02
借:應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款
2020-05-06 15:26:22
你更正的個稅申報表跟工資表數(shù)據(jù)一致嗎?
2019-04-01 22:50:31
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