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送心意

蔣老師

職稱： ,中級會計師

2018-10-16 14:59

你好，請問是報什么稅具體那一塊的銷售額填寫呢

Luck Fairy 追問

2018-10-16 15:02

一般納稅人的增值稅申報表上的數據

Luck Fairy 追問

2018-10-16 15:03

本月數第一二攔

蔣老師 解答

2018-10-16 15:04

就是不含稅的銷售額的意思，也就是你們確認的主營業(yè)務收入那個數據

Luck Fairy 追問

2018-10-16 15:11

Luck Fairy 追問

2018-10-16 15:12

老師，我做了這個固定資產變賣的分錄，因為這樣做了銷售額肯定就不一樣了，發(fā)票是圖一，分錄是圖二，主營業(yè)務收入和增值稅申報表的本月數對不上了，就是想說變賣固定資產的收入也包含在里面，但是做固定資產變賣的分錄的時候沒有做主營業(yè)務收入這個科目了，那這樣和報表的數對不上了

蔣老師 解答

2018-10-16 15:18

新會計準則下，固定資產清理是計入資產處置損益的，你這個是特殊情況下，那么你需要把你銷售固定資產的不含稅金額加進去，就是不含稅100000，這個存在差異是正常的

Luck Fairy 追問

2018-10-16 15:23

報稅的時候加進去就可以了對吧

蔣老師 解答

2018-10-16 15:23

是的，加進去就可以了，

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相關問題討論
你好 不是0申報，是按實際銷售申報
2019-10-12 13:00:11
你好，請問是報什么稅具體那一塊的銷售額填寫呢
2018-10-16 14:59:21
你好，是這樣的。
2019-10-14 11:37:04
您好，是不是您這沒核定這項稅率啊，一般情況下，優(yōu)惠稅率需要到稅務局備案，批準后才能在報表上填報的。
2017-02-13 19:15:59
你好，對的是的，可以免地方教育教育附加。
2021-10-13 09:08:15
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