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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-16 16:22

你好，不同明細是不得抵消的

*Z*HF?? 追問

2018-10-16 16:23

都沒開發(fā)票的情況下，都走公賬，這一來一去怎么處理？

鄒老師 解答

2018-10-16 16:26

你好  借；庫存商品  貸；銀行存款 
借；銀行存款  貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費

*Z*HF?? 追問

2018-10-16 16:28

也就是說要做無票收入？也要交v所得稅？那我付出去的那批貨沒收到發(fā)票可以抵扣所得稅嗎？

鄒老師 解答

2018-10-16 16:31

你好，是的，是的  
無票支出匯算清繳無法在企業(yè)所得稅稅前扣除的

*Z*HF?? 追問

2018-10-16 16:32

老師，非常感謝

鄒老師 解答

2018-10-16 16:34

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，不同明細是不得抵消的
2018-10-16 16:22:49
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
這個需要做銷售材料處理。就是相當于你們采購材料，再進行轉(zhuǎn)手銷售
2018-07-04 10:11:44
需要打款給你們公司的賬戶，或者是收現(xiàn)金也行，就可以開具普通發(fā)票了。
2021-11-21 10:19:57
您好，出口不能借用資質(zhì)，否則退不了稅，要補稅罰款，不劃算。企業(yè)納稅信用等級。
2022-08-11 14:55:40
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