鄒老師 解答

2018-10-17 20:31

你好，需要知道你當(dāng)時(shí)所做分錄，才知道正確的分錄該如何調(diào)整的

鄒老師 解答

2018-10-17 20:55

你好，沒(méi)有分錄就沒(méi)有以前期間的預(yù)收賬款及其他應(yīng)付款記成了管理費(fèi)用的說(shuō)法啊

鄒老師 解答

2018-10-17 21:19

你好，退以前的期間費(fèi)用是這樣做分錄  
借；其他應(yīng)收款等科目      貸；管理費(fèi)用等科目

鄒老師 解答

2018-10-17 21:24

你好，還是需要回到這個(gè)問(wèn)題（請(qǐng)問(wèn)以前期間的預(yù)收賬款及其他應(yīng)付款記成了管理費(fèi)用） 
我需要知道你之前所做分錄才可以調(diào)整，如果之前沒(méi)有做分錄，就不需要調(diào)整 
按之前發(fā)生的所有業(yè)務(wù)把分錄補(bǔ)上就是了

鄒老師 解答

2018-10-17 21:40

你好，你這個(gè)只是做個(gè)表格，并不涉及分錄啊 
那退回也是不需要做分錄，調(diào)整表格相應(yīng)欄次數(shù)據(jù)就是了

Anne 追問(wèn)

2018-10-17 20:28

我接手時(shí)沒(méi)有賬，只是有張表，各月收入，各月支出，支出里還含已知未付款的數(shù)，只能當(dāng)作記入了管理費(fèi)用，因?yàn)橹安恢?，所以期初沒(méi)有預(yù)收賬款余額，但本期卻發(fā)生了退費(fèi)

Anne 追問(wèn)

2018-10-17 20:29

之前扣法同此備注

Anne 追問(wèn)

2018-10-17 20:52

那沒(méi)有分錄怎么辦

Anne 追問(wèn)

2018-10-17 21:14

那對(duì)于這種情況我怎么辦呢？因?yàn)橛型艘郧捌陂g的費(fèi)用呀

Anne 追問(wèn)

2018-10-17 21:22

其他應(yīng)收款原來(lái)沒(méi)有余額呀，如果這樣做，應(yīng)收款反而多啦

Anne 追問(wèn)

2018-10-17 21:38

情況同此

Anne 追問(wèn)

2018-10-17 21:39

怎么補(bǔ)？老板確定了前期數(shù)據(jù)