鄒老師 解答

2018-10-17 20:31

你好，需要知道你當(dāng)時所做分錄，才知道正確的分錄該如何調(diào)整的

鄒老師 解答

2018-10-17 20:55

你好，沒有分錄就沒有以前期間的預(yù)收賬款及其他應(yīng)付款記成了管理費用的說法啊

鄒老師 解答

2018-10-17 21:19

你好，退以前的期間費用是這樣做分錄  
借；其他應(yīng)收款等科目      貸；管理費用等科目

鄒老師 解答

2018-10-17 21:24

你好，還是需要回到這個問題（請問以前期間的預(yù)收賬款及其他應(yīng)付款記成了管理費用） 
我需要知道你之前所做分錄才可以調(diào)整，如果之前沒有做分錄，就不需要調(diào)整 
按之前發(fā)生的所有業(yè)務(wù)把分錄補上就是了

鄒老師 解答

2018-10-17 21:40

你好，你這個只是做個表格，并不涉及分錄啊 
那退回也是不需要做分錄，調(diào)整表格相應(yīng)欄次數(shù)據(jù)就是了

Anne 追問

2018-10-17 20:28

我接手時沒有賬，只是有張表，各月收入，各月支出，支出里還含已知未付款的數(shù)，只能當(dāng)作記入了管理費用，因為之前不知道，所以期初沒有預(yù)收賬款余額，但本期卻發(fā)生了退費

Anne 追問

2018-10-17 20:29

之前扣法同此備注

Anne 追問

2018-10-17 20:52

那沒有分錄怎么辦

Anne 追問

2018-10-17 21:14

那對于這種情況我怎么辦呢？因為有退以前期間的費用呀

Anne 追問

2018-10-17 21:22

其他應(yīng)收款原來沒有余額呀，如果這樣做，應(yīng)收款反而多啦

Anne 追問

2018-10-17 21:38

情況同此

Anne 追問

2018-10-17 21:39

怎么補？老板確定了前期數(shù)據(jù)