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送心意

安老師

職稱： ,中級會計師,初級會計師

2018-10-18 15:10

只是金額出現(xiàn)了問題，相差160萬。如借款全是從銀行開始，則從分公司銀行對賬單入手，查總公司到底給分公司墊款多少。如不只是銀行還涉及往來，則將總公司其他應(yīng)付款-分公司科目明細(xì)賬與分公司其他應(yīng)付款-總公司科目 明細(xì)賬，核對差異。

堅持 追問

2018-10-18 17:31

老師，可以直接做什么憑證調(diào)整么，因為涉及的年份太久遠(yuǎn)了，都是10多年的了

安老師 解答

2018-10-18 20:17

160萬的差異你怎么調(diào)。大額調(diào)整沒有具體依據(jù)肯定會引起稅務(wù)關(guān)注。

安老師 解答

2018-10-18 20:17

160萬的差異你怎么調(diào)。大額調(diào)整沒有具體依據(jù)肯定會引起稅務(wù)關(guān)注。

安老師 解答

2018-10-18 20:17

160萬的差異你怎么調(diào)。大額調(diào)整沒有具體依據(jù)肯定會引起稅務(wù)關(guān)注。

安老師 解答

2018-10-18 20:17

160萬的差異你怎么調(diào)。大額調(diào)整沒有具體依據(jù)肯定會引起稅務(wù)關(guān)注。

安老師 解答

2018-10-18 20:17

160萬的差異你怎么調(diào)。大額調(diào)整沒有具體依據(jù)肯定會引起稅務(wù)關(guān)注。

安老師 解答

2018-10-18 20:17

160萬的差異你怎么調(diào)。大額調(diào)整沒有具體依據(jù)肯定會引起稅務(wù)關(guān)注。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 總分 公司是獨立核算的總公司可以還
2021-09-01 10:03:44
如果是這種情況的話，這筆款就必須要還給總公司，賬面做平才可以。
2019-12-12 09:46:11
你好，1、核銷“其他應(yīng)付款”只能作為“債務(wù)重組”處理，全部作為單位的利得。 借：其他應(yīng)付款 貸：營業(yè)外收入 2、稅務(wù)和工商注銷時，按理說應(yīng)出具“清算報告”(清算日的資產(chǎn)負(fù)債表)，如果你們那里沒要求而用企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表，報表上如果有債權(quán)、債務(wù)項，也不會同意你們注銷的，要求先清算債務(wù)，然后再注銷。 公司有利潤需要交企業(yè)所得稅
2019-10-16 20:57:05
代繳的話屬于服務(wù)要有發(fā)票的
2019-10-11 12:44:49
總公司做壞賬核銷。借壞賬準(zhǔn)備 貸應(yīng)收
2019-07-09 13:16:56
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